根据市委统一部署，2019年10月24日至12月6日，市委第三巡察组对仪征市人民医院党委进行了巡察。2020年1月3日，巡察组向人民医院党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、已整改完成的问题

针对巡察反馈意见指出的需要整改的问题，真改实改，截至目前，共计14个问题已整改完成。

1.关于“重点科室药占比较高，一定程度挤占医保基金，未有效压降病人负担”问题的整改。

医务科、监察科召集胸外科、肿瘤科和心内科等重点科室主任进行诫勉谈话，强调在临床工作中严格按照诊疗规范合理使用药品和高值耗材。同时以点带面，定期在中层干部会议上通报全院临床科室药材使用占比，加强考核问责，督促临床合理用药。根据各科室专科特点，在2020年度科室目标责任书中，加大了对药材占比的考核，已经完成签订。制定并严格执行医院2020年合理用药实施方案，2020年1月对全院所有医疗组的住院病人合理性用药进行点评，每个医疗组抽查病历5份，共计点评病历210份，不规范使用药物的有65份；2020年2月对全院门诊处方进行点评，抽查处方8988张，不合理处方207张，占比2.3%，所有检查结果及时反馈临床，限期整改。

2.关于“合理用药的监督调控措施不力，对不合理用药缺少实时、有效的干预”问题的整改。

医院制定了2020年合理用药实施方案，组建了由医院院长任组长，医务科、药剂科人员任成员的合理用药管理小组，建立考核机制，采取有效措施确保考核工作落实到位。2020年1月对全院所有医疗组住院病人进行用药合理性点评，2020年2月对全院门急诊处方进行点评，所有检查结果及时反馈临床并督促整改。严格执行临床药师工作制度，派驻临床药师参与肿瘤科、呼吸科及心内科等重点科室查房，实时指导临床药物选择与使用，2020年4月，一名临床药师即将进修回院，拟开展内分泌科合理用药指导。此外，医院优化了合理用药信息管理系统，实时监测医生医嘱，及时对药物不合理使用情况进行提醒。

3.关于“党建责任意识不强”问题的整改。

充分发挥公立医院党委领导作用，制定医院年度党建工作计划，细化分解党建工作任务，确保责任层层到位、工作层层落实。在医院党建工作指导委员会领导下，按照《党委会议议事规则》《院长办公会议议事规则》和《党委书记和院长定期沟通》等制度文件，对需党委会研究议事的范围，必须按议事程序进行讨论决定。1月份，召开党委会专题研究讨论部署2020年党建工作；3月份，总结了1季度党建工作情况，制定了2季度工作计划；4月份，与全院职工签订“三书”和《2020年全面从严治党和作风建设责任书》，同六个党支部签订《党建工作目标管理责任书》，增强党员干部“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

4.关于“‘三重一大’决策制度执行不力”问题的整改。

按照《仪征市人民医院章程》，依照规定讨论和决定医院改革发展、财务预决算、预算绩效、“三重一大”、内部组织机构设置，以及涉及医务人员权益保障等的重大问题。凡属“三重一大”事项，杜绝未经讨论就执行的情况发生。所有“三重一大”事项，均在提交讨论前进行充分酝酿和调研，对可行性情况充分论证。同时，加强对设备购置效益的分析，针对皮肤激光美容中心累计效益低问题，已出台激励政策，加大对外宣传力度，并积极和上海市东方医院沟通联系，取得支持并定期安排专家来院指导坐诊，美容中心知晓度已有显著提升。

5.关于“党内政治生活不规范”问题的整改。

进一步规范组织建设，建立健全了党建工作责任清单、问题清单、整改清单。按照创建学习型党组织的要求，加强领导班子思想政治理论和业务知识学习，制定《2020年医院党委中心组学习计划》，班子成员带头发挥示范表率作用，增强学习自觉性和主动性，通过学习理清发展思路，破解工作难题，推动医院工作高质量发展。1月22日，召开巡察整改专题民主生活会，找准突出问题，认真起草对照检查材料，深入开展批评与自我批评，切实达到咬耳扯袖红脸出汗的效果。

6.关于“党委主体责任和纪委监督责任存在职能混同”问题的整改。

明确党委主体责任，院党委书记带头执行责任制，重大问题亲自过问，班子其他成员认真执行责任制，具体问题直接过问，切实抓好分管工作范围内的党风廉政建设。制定并印发《中共仪征市人民医院委员会关于落实全面从严治党主体责任清单》、《仪征市人民医院党委书记落实全面从严治党“第一责任人”责任清单》，细化清单内容，清单内容注重紧扣医院工作实际和重点，将党风廉政建设责任制考核结果作为领导班子总体评价和领导干部业绩评定、评先评优、选拔任用重要依据，倒逼切实落实抓党风廉政建设工作的主体责任。

明确纪委的监督责任，制订《仪征市人民医院纪律检查委员会落实全面从严治党监督责任清单》，突出重点，加强党风廉政建设监督责任的全面落实。重点强化对议事决策程序的监督、对权力运行过程的监督、对党支部和具体科室薄弱环节的监督、对腐败问题易发多发领域的监督等。

7.关于“‘一岗双责’意识不强”问题的整改。

制订并印发《仪征市人民医院领导班子其他成员落实全面从严治党“一岗双责”责任清单》，明确分管领导“一岗双责”中党风廉政建设的具体任务和领导责任，对分管范围内的党风廉政建设负主要领导责任，将党风廉政建设工作与分管业务工作同部署，要求每年对分管范围内的党风廉政建设工作开展专题调研不少于2次，定期听取、研究、部署分管范围内的党风廉政建设工作。领导班子成员对各自分管科室负责人进行约谈，科室负责人要对本科室人员特别是廉政防范高危岗位人员进行约谈，并及时督促责任落实到位、问题整改到位。

8.关于“公务接待报支不规范”问题的整改。

修订完善《仪征市人民医院公务接待实施细则》和《仪征市人民医院公务接待操作流程图》，明确公务接待的适用范围、审批流程、报销标准。严格审核每一张报销单，查明是否有接待公函、客情报告单、接待清单和接单菜单（三单一函），是否有超标准、超人数接待，杜绝违规现象。安排在食堂的公务接待严格按照公务接待实施细则执行，提供“三单一函”；科室加班工作餐，严格按照工作餐审批流程和工作餐标准执行，由院办公室负责统一安排。食堂按月开具发票，提供详实附件材料后按批报流程报批食堂接待费用。

9.关于“违规发放津补贴”问题的整改。

防暑降温费发放已取消，职工结婚慰问费自2019年9月已改为发放实物，报废处置费用不再与科室和个人挂钩，相关津补贴发放已严格按照上级规定整改到位，并长期坚持。

10.关于“现金支付名目较多”问题的整改。

自2019年10月起医院外聘电工、木工开具正式发票，医院转账结算。自2019年11月起外包洗涤公司将4名外包洗涤工作人员工资纳入洗涤费大票中。自2019年6月起，食堂承包人每月以正式税务发票与医院结算，问题均已整改到位，并长期坚持。

11.关于“财务审核把关不严”问题的整改。

个别审核签字不全的票据已全部补签到位。医院出台了“关于调整财务报销审批流程的通知”，2020年1月起严格按照新流程执行报销程序，同时举一反三，强化总会计师审核把关作用。

12.关于“财务核算不规范”问题的整改。

自2020年1月起工会慰问费用全部从工会经费中列支。已整改到位，并长期坚持。2016年后在建工程均按会计制度规范进行科目核算，已整改到位。同时已组织会计人员认真学习会计业务核算流程，做到准确规范。

13.关于“医疗设备招标采购不规范”问题的整改。

组织设备科相关人员学习《仪征市公立医疗卫生机构医疗设备采购管理办法（试行）》的通知（仪卫计字〔2017〕78号）精神，要求设备科负责人严格按规范流程采购设备与器械，进一步落实岗位责任制，同时加强监督检查，坚决杜绝违规行为，已整改到位。

14.关于“劳务费支出存在漏洞”问题的整改。

医院调整了2020年绩效考核方案，对体检中心实行以工作量指标考核为主，同时结合医疗服务质量和群众满意度等指标，综合确定体检中心的绩效，已整改执行。

二、正在推进整改的问题

截至目前，共计12个问题正在整改过程中（含基本完成的问题），仍需深化整改。

1.关于“基本药物使用应用措施不力”问题的整改。

2019年医院基本药物采购金额占全院药品采购金额的30.17%，能够满足临床使用需求。医院制定了《仪征市人民医院2020年合理用药实施方案》，修订了2020年度科室目标责任书的考核内容，增加了对基药使用占比的季度考核、年度考核，目前已经完成科室目标责任书的签订。2020年1月，基本药物使用量占总用量的33.16%，使用金额占总金额的29.2%；2月份病区基本药物使用量占总用量的29.81%，使用金额占总金额的28.51%，基本达到30%的国家要求。

下一步拟完善医院药品遴选采购制度，因疫情影响，2020年药事委员会会议延期，拟于4月召开药事委员会会议，会上讨论通过仪征市人民医院药品采购办法，2020年药品采购时，涉及到同类药品有基药的，将优先采购基药。

2.关于“动态管理高值耗材制度执行不到位，遴选不严格，临床应用监测评估不能做到科学有效”问题的整改。

积极完善高值耗材临时审批流程，更新申请表审批内容，加强相关职能科室对申报信息内容的审核，为院领导决策提供依据。

加快推进物资供应链信息管理系统建设，目前已完成信息系统功能框架建设及个性化需求更新，下一步统筹推进医用高值耗材基础数据采集及HIS信息系统数据接口开发，同时组织学习调研医用高值耗材遴选科学方法及评比规则，筹划遴选评分细则，力求做到医用高值耗材遴选科学有效，预计2020年6月份完成整改。

3.关于“部分医务人员医德水准和服务意识不够”问题的整改。

年初，与全院职工签订2020年一季度《卫生系统医务人员“九不准”对照检查表》，加强全院行风建设,促进职工依法执业、廉洁行医。修订了《仪征市人民医院专业技术资格晋升申报(考试)和聘任管理办法》，将医德医风作为医生等晋升晋级的必须考察项目，医德水准和服务意识考核不合格的人员将予以降级聘任，并降低工资福利待遇，管理办法已经通过医院职代会审议，于2020年执行。优化了就医环境和诊疗流程，完成了门诊内镜中心改造并投入使用，检验科布局改造已完成，此外，医院根据新冠肺炎疫情控制情况，逐步恢复诊疗服务，规范了门诊就诊实名制和预约诊疗，增加了老年人专用窗口，配备专职人员为老年患者提供便民服务，持续提升人民群众就医获得感和满意度。

下阶段将对五官科、心电图室进行改造，进一步缓解就诊拥挤，为患者提供舒适的诊疗环境。6月份将继续开展医疗质量安全月活动，规范医疗行为，提高医疗服务质量，防范医疗事故，保障医疗安全。

4.关于“‘三会一课’制度落实不够，谈心谈话没有常态化开展”问题的整改。

按照《全面从严治党主体责任清单》，认真贯彻“三会一课”制度，各党支部按季度制定学习计划并上报医院党委审议后实施。严格执行医院领导干部双重组织生活制度，院党委领导班子成员分别确定一个党支部，以普通党员身份参加所在支部组织生活，讨论决定支部重要事项和工作措施。认真开展批评和自我批评，支部书记和支部委员在组织生活会上逐一检查履行职责情况，进行自我批评、剖析自己存在的突出问题、提出今后整改措施。

下一步，将严格按照组织生活会召开要求，各党支部在会前组织集中学习，打牢思想基础，同时，结合各支部工作实际，普遍开展谈心谈话，支部委员之间必谈，支委与党员之间广泛谈，提倡党员之间相互谈，把问题找准找实找全，并做好谈话记录。

5.关于“二次绩效考核制度不完善”问题的整改。

制定了《仪征市人民医院2020年奖励性绩效分配方案》，新的方案客观量化、公开透明、便于执行，已通过医院职代会审议，自2020年1月起试运行。月度绩效奖分一级核算分配和二级核算分配。一级核算分配由医院核算分配到科室，二级核算分配由科室根据各科二次分配方案核算分配到个人。

下一步医院将完善《仪征市人民医院奖励性绩效科室二次分配方案指导原则》，指导各科室在遵循医院二次分配指导原则前提下，根据科室内部各员工的职务职称、岗位能力、完成工作量、工作质量、医德医风、劳动纪律等修订科室二次分配方案，上报院绩效办公室审查、备案。争取在2020年下半年全面执行新的绩效方案，绩效考核领导小组不定期对各科室绩效二次分配情况进行督查。通过新绩效方案的试运行以及绩效方案的改革，进一步调动全院医务人员的工作积极性，提高服务意识。

6.关于“党员队伍结构不合理”问题的整改。

积极申请增加发展对象名额，加强人才梯次配置，把积极进取、敢于担当的优秀医护工作者及时吸入党组织。其中王冬云同志由于在新冠肺炎疫情防控期间表现突出，并确定为火线入党发展对象，此外，还分别有2位和8位同志分别被确定为入党发展对象和积极分子，逐步充实党组织队伍。

下一步，将按照《中国共产党发展党员工作细则（试行）》，规范发展党员工作，严把“进口关”，保证“源头”质量，采取群众推荐、组织推荐、自我推荐等方式，结合组织考察、谈心谈话，把政治可靠、工作勤奋、作风务实、群众认可的先进分子团结在党组织周围。

7.关于“基层党组织战斗堡垒作用不明显，党员在医疗业务、为民服务、争先创优等活动中先锋模范作用没有充分发挥”问题的整改。

强化为民服务的宗旨意识，要求全院党员干部不断改进工作作风，强化服务意识，提高服务质量，诚心接受群众监督，多听群众意见，定期汇总梳理反馈的问题，并予以解决。健全完善了医疗全过程的质量管理考核标准，严格落实医疗质量与安全管理工作小组职责，减轻患者负担，提高医疗质量，保障医疗安全。认真实施2019年度先进集体、先进个人评选工作，通过树立典型、表彰先进，推动医院各项工作再上新台阶。在新冠肺炎疫情防控期间，各党支部充分发挥出战斗堡垒作用，共有116名党员主动递交了参加抗疫请战书，有6名党员赴湖北驰援抗疫，有9名党员进入医院发热隔离观察病房工作。

下一步，将认真落实全面从严治党要求，党员民主评议等制度，严肃党内政治生活，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，要求党员干部必须从知行合一的角度审视自己、要求自己、检查自己，不断强化党章意识，自觉做到以党章修身、以党章律已。

8.关于“干部选任、考核，交流制度的完整性和系统性不够”问题的整改。

严格落实干部选任、考核、交流制度，按照《党政领导干部选拔任用工作条例》，结合我院干部交流制度和年轻后备干部培养需要，拟定了《仪征市人民医院选拔调整中层干部工作方案》(讨论稿)。根据干部考核工作需要，制定了2020年年度目标责任书，将量化指标纳入医院绩效考核中，加强量化指标的考核，将考核结果与绩效奖励挂钩。

下一步将完善《仪征市人民医院选拔调整中层干部工作方案》(讨论稿)，经院党委会讨论通过后，即着手组织实施。同时落实干部谈心谈话制度，做好记录汇总。

9.关于“人才队伍建设与医院发展要求错位”问题的整改。

根据医院学科建设要求，制定了2020年医院人员进修培训计划，选派技术骨干赴上级医院进修学习。修订了《关于进修学习、论文报销、继续教育及科研管理等相关规定》，加大对人员进修及科研、学术论文发表的奖励力度，鼓励医务人员提高科研技术能力。制定了《仪征市人民医院人才2020年招聘方案》，对医院紧缺专业出台相关激励政策。

下一步医院将加大柔性人才引进力度，梳理即将签约到期的柔性引进人才，重新签订柔性引进人才合同，拟定2020年柔性人才引进计划，按计划与相关专家进行洽谈，同时按照进修培训计划有序安排人员赴上级医院进修学习。

10.关于“纪检监察力量薄弱”问题的整改。

加强医院纪检监察力量，纪委书记已到位，下一步将根据《仪征市人民医院选拔调整中层干部工作方案》选任专人负责纪检监察工作，待人员调整到位后，组织工作人员进修培训，尽快熟悉掌握监督执纪工作要求、方法和流程，提升纪检监察工作人员的履职能力。

11.关于“监督执纪缺位”问题的整改。

建立健全履行纪检监察职责相关制度，明确职责定位，与各经销商签订《药品设备采购廉洁协议书》，严格执行医疗设备、药品和医用材料招标采购制度，健全防控医药购销领域商业贿赂长效机制。下一步将紧密围绕监督执纪这一核心，深化运用监督执纪“四种形态”，加强对医院重点领域、关键岗位和重要环节的监督检查，同时认真落实信访工作责任制，并做好各项资料归档和保存，确保信访工作责任落实到位。

12.关于“内部管理过于宽松”问题的整改。

注重成本效益，进一步完善财务、会计管理制度，严格预算管理，加强财务监管和运行监督。进一步规范招标和采购流程，积极开展询价招标和网上采购，严格按照规范流程对基建、设备、后勤以及物业、洗涤、食堂等外包业务进行招标与采购。

康复中心项目，由于市委、市政府已规划在滨江新城新建市人民医院东区院，为避免康复中心重复建设造成浪费，市发改委已于2020年1月16日正式批复同意撤销康复中心建设项目。这一轮华南物业服务合同于2020年3月31日到期，2020年1月份，已与华南公司进行沟通对接，商议招标事宜，并向周边医院调研与华南物业服务合同招标情况。由于1月底突发新冠肺炎疫情，医院的中心工作倾向于疫情防控，为保证疫情防控工作稳定有序，杜绝人员流动，经双方商定，推迟物业招标工作，视疫情稳定后再启动。食堂、洗涤合同尚未到期，待合同到期前三个月重新招标，期间医院将加强服务监管。

三、尚未启动整改的问题

截至目前，所有问题均已启动整改。

四、交办信访件办理情况

无交办信访件。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0514-83450137；邮政信箱：仪征市东园南路61号仪征市人民医院党办。

仪征市人民医院党委

2020年4月16日